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Supervisión de Gabinete |
Código: EA-FSDG-12.01 Revisión: 01 Emisión: Enero, 2026 |
SUP-
| No. | Aspecto a evaluar / Fase de Proceso | C | NC | NA | Observaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección 1. Registros de campo (Req. 7.5 / 8.4) | |||||||||||||
| 1 | ¿Existe una orden de Trabajo emitida y firmada? | ||||||||||||
| 2 | ¿Existe un registro de entrada y salida del equipo completo? | ||||||||||||
| 3 | ¿Existen los anexos requeridos (hojas de campo, croquis, etc.)? | ||||||||||||
| 4 | ¿Los registros de campo están completos, legibles y firmados? | ||||||||||||
| 5 | ¿Corrección conforme a sistema (dato cruzado, correcto y rúbrica)? | ||||||||||||
| Sección 2. Equipos y Trazabilidad (Req. 7.5) | |||||||||||||
| 6 | ¿Los equipos utilizados cuentan con calibración vigente? | ||||||||||||
| 7 | ¿Las hojas de campo muestran verificación inicial y final? | ||||||||||||
| 📍 FASE 1: RECEPCIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE HOJAS DE CAMPO | |||||||||||||
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| Sección 3. Procesamiento (Req. 7.5, 7.6, 7.11) | |||||||||||||
| 8 | ¿Se usan formatos vigentes sin reutilizar contenido de otro cliente? | ||||||||||||
| 9 | ¿Se verificó que el traspaso de datos (vaciado) sea íntegro y sin errores de transcripción? | ||||||||||||
| 10 | ¿Se encuentran protegidas y validadas las fórmulas de las hojas de cálculo utilizadas para el procesamiento? | ||||||||||||
| 📍 FASE 2: VACIADO, IMPRESIÓN Y FIRMAS - MEMORIAS DE CÁLCULO | |||||||||||||
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| Sección 4. Aseguramiento de validez (ISO 7.7) | |||||||||||||
| 11 | Confirmación de que no hay desviaciones al método | ||||||||||||
| Sección 5. Revisión del informe (ISO 7.8) | |||||||||||||
| 12 | ¿Contiene datos del cliente completos (razón social, dirección, RFC)? | ||||||||||||
| 12.1 | ¿Razón Social, RFC y Dirección coinciden con OT? | ||||||||||||
| 12.2 | ¿Número de OT y N° de Informe Coinciden? | ||||||||||||
| 12.3 | ¿Responsable, Representante Legal, teléfono coincide con OT? | ||||||||||||
| 13 | ¿Contiene el número de informe de manera rastreable en todas las páginas del informe? | ||||||||||||
| 14 | ¿La paginación del documento (Ej. Página X de Y) cumple con el sistema de gestión? | ||||||||||||
| 15 | ¿Corresponde al método / norma correspondiente? | ||||||||||||
| 16 | ¿Concuerdan los cálculos de las memorias con los resultados reportados? | ||||||||||||
| 17 | ¿Declara la incertidumbre (cuando aplica)? | ||||||||||||
| 18 | ¿El informe preliminar está validado y listo para firmas/autorización final? | ||||||||||||
| 📍 FASE 3: REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS | |||||||||||||
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Vo. Bo.
Se instruye y autoriza la emisión del informe de resultados.